Hovedtall - økonomisk utvikling og situasjon
Kostnadskontroll
| Kategori | Målbeskrivelse | Mål | Resultat |
|---|---|---|---|
| Disposisjonsfond | Hustadvika kommune skal ha 5% av driftsinntektene på disposisjonsfond | 5% | 2,3% |
| Netto driftsresultat | Hustadvika kommune skal ha 1,75% av driftsinntektene i positivt netto drifstresultat | 1,75% | -3,65% |
| Gjeldgrad | Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost. | 100% | 92,4% |
Hustadvika kommune oppnår ikke målet om 5% av driftsinntektene på disposisjonsfond i forhold til driftsinntektene. Mangler ca. 40 mill. kroner for å oppnå dette målet.
Hustadvika kommune oppnår ikke målet om 1,75% i netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene. Mangler ca. 82 mill. kroner for å oppnå dette målet. Et netto driftsresultat -3,65% er i utgangspunktet så ille at kommunen blir sendt direkte inn i ROBEK-registeret. Men siden Hustadvika kommune har midler på disposisjonsfond så slipper kommunen dette.
Hustadvika kommune oppnår målet om 100% gjeld i forhold til driftsinntekter når midler til selvkost og ubrukte lånemidler er trukket fra. Kommunen har ved utgangen av 2024 92,4% i gjeldsgrad som er lavere enn det tillate på 100%. Hvis bruker tallene som de fleste andre kommuner bruker. Som ikke tar hensyn til gjeld på selvkost og ubrukte lånemidler så er kommunen på 116%.
Sykefravær
| Kategori | Mål | Resultat |
|---|---|---|
| Sykefravær | 6,5% | 8,26% |
Kommentarer
Oversikten viser hvor mye av midlene i Hustadvika kommune som brukes på de ulike sektorene. Det er regnskapstallene som er brukt. Dette kakediagrammet gir en god indikasjon på fordeling av midler til de ulike tiltakene men viser fordelingen slik kommunens organisering er bygd opp. Hvis en ønsker å vite hvor mye som brukes på de ulike tjenester er det KOSTRA tallene som gir de beste verdiene. KOSTRA tallene kan også sammenlignes mot andre kommuner. KOSTRA tall vises til slutt i dette kapitlet.